坚定信心，真抓实干

增创企业核心竞争力，全力以赴推动集团

公司高质量发展实现新突破

-2025年一季度经营情况报告

         2025年一季度，集团公司紧密围绕年度经营目标和战略部署，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主线，统筹推进业务拓展、管理提升和改革创新，各项工作取得积极进展，为实现全年目标任务奠定了坚实基础。现将一季度经营工作总结如下:

          一、第一季度工作开展情况

          (一)经营状况稳中向好。一季度，公司整体经营态势稳中向好，主要经营指标实现“开门红”。截至X月XK日，公司实现营业收入*亿元，完成年度计划的**%，同比增长**%;利润总额达**万元，完成年度计划的**%，同比增长**%;新签合同额**亿元，同比增长**%，为全年目标任务的完成提供了有力支撑。在细分业务领域，核心业务板块实现收入**万元，同比增长**%;重点区域资源开发收入**万元，同比增长**%;新兴业务领域收入**万元，同比增长**%。此外，集团公司在X0等重点区域市场的拓展成效显著，新签合同额中， 华东地区占比**%，xx地区占比**%，区城布局进一步优化。

          (二)重点工作有序推进。一是履约水平全面提升。我们坚持履职尽责，担当作为，X0XX等重点工程快速优质推进，得到各方认可。**获评中国土木詹天佑奖，集团“**品牌”愈发闪亮**二是科技创新与研发，持续加大投入。第一季度研发投入已达到*亿元，同比增长*%。同时，积极加强产学研合作，与**大学和**科研机构建立了长期稳定的合作关系,共同致力于关键技术研发和人才培养工作。通过合作，充分利用外部科研资源，提升公司科技创新能力，加快科技成果转化。三是内部管理与改革效能显著提升。完善公司治理结构，强化董事会建设，优化董事会成员构成，以提升董事会决策的科学性和效率。完善绩效考核体系，建立以业绩为导向的薪酬分配制度，激发员工的工作积极性和创造性。第一季度，员工绩效考核结果与薪酬挂钩比例达到*%，员工平均薪酬较去年同期增长*%。此外，企业加强成本控制，开展成本精细化管理工作，通过优化采购流程、降低能耗、提高生产效率等措施，有效降低了企业运营成本。第一季度，公司总成本同比下降*%，成本费用利润率同比提高*个百分点。四是风险防范持续可控。牢固树立“安全质量环保是企业生命线”的理念，全面推进安全生产“管”“监”分离，系统梳理公司质量安全管理体系，按项目类别制定质量安全管控责任清单，强化质量安全生产责任落实，优化人员、设备、技术、资金等资源配置，分工负责、齐抓共管，形成管、监合力。

          二、存在的问题

           一是市场拓展形势严峻。近几年来，市场信息少，竟标打价格战，优质项目向央企、省级集团企业集中，一般建筑企业于市场夹缝中求得发展，公司在业务拓展方面遭遇了较大的挑战。新兴市场的开拓难度较大，需要公司投入更多的资源和时间来进行市场培育。

          二是经营压力持续加大。截至4月底，集团公司完成新签合同额**亿元，仅占全年目标的**%，时间过半，高**亿元的预算值差距仍较大。为什么会有这样的差距?根本还是在于我们的经营思路不够开阔，市场唤觉还不够灵敏，全员经营、主动经营的意识还不够强。一些重要的行业论坛、大会不及时跟进向业主单位、地方政府介绍企业或项目抓不住要点，商务拜访不注重长效性。部分领导干部的自主经营能力还不够强，属地经营能力占比还不够高，没有形成各自稳固的优势市场。

         三是项目盈利能力亟待提升。一方面部分项目建设进度受到外部因素影响，如政策调整、土地征用困难、施工环境复杂等，导致项目建设周期延长，增加了项目投资成本和运营风险。另一方面成本控制压力依然较大，原材料价格、人工成本等持续上涨尽管公司已经采取了一系列成本控制措施，但成本上升幅度仍高于预期，这在一定程度上压缩了企业利润空问。此外，在部分业务环节中存在成本浪费现象，成本管理精细化程度有待进一步提高。

           三、下一步工作计划

          (一)完善体系、优化布局，持续激发经营活力。一是要进